WPFPrzedsięwzięcia v1 (FastRep)
2021-09-24 00:00:00T12:39:06.2151593Z
False
False
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ....../...../21 Rady Miejskiej w Braniewie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 AUTOPOPRAWKA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | |
kwoty w zł | | | | | | | | | | |
L.p. |
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit 2021 |
Limit 2022 |
Limit 2023 |
Limit 2024 |
Limit zobowiązań | | | |
Od |
Do | | | |
1 |
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) |
55258051.01 |
13 002 201,52 |
7 821 465,16 |
4 562 635,71 |
1 873 200,00 |
33 247 706,02 | | | |
1.a |
- wydatki bieżące |
4724982.65 |
1 066 984,08 |
1 009 391,31 |
413 182,65 |
0,00 |
3 300 839,12 | | | |
1.b |
- wydatki majątkowe |
50533068.36 |
11 935 217,44 |
6 812 073,85 |
4 149 453,06 |
1 873 200,00 |
29 946 866,90 | | | |
1.1 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |
24960283.57 |
8 593 455,44 |
872 940,25 |
0,00 |
0,00 |
17 604 738,15 | | | |
1.1.1 |
- wydatki bieżące |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | | | |
1.1.2 |
- wydatki majątkowe |
24960283.57 |
8 593 455,44 |
872 940,25 |
0,00 |
0,00 |
17 604 738,15 | | | |
1.1.2.2 |
Projekt-Nowe życie Stadniny Koni w Braniewie-różnorodne biologicznie strefy rekreacyjno-wypoczynkowe - Ochrona różnorodności biologicznej |
Urząd Miasta Braniewa |
2018 |
2022 |
4321459.07 |
3 866 053,34 |
430 129,23 |
0,00 |
0,00 |
1 586 203,92 | | | |
1.1.2.3 |
Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa -Termomodernizacja budynków - |
Urząd Miasta |
2016 |
2021 |
15434422.34 |
12 300,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 936 358,07 | | | |
1.1.2.4 |
Przedubowa Placu Grunwaldu w Braniewie z uwzględnieniem poprawy bezpieczństwa w tym miejsc postojowych i traków pieszo- rowerowych - |
Urząd Miasta |
2020 |
2022 |
2857937.16 |
2 532 448,12 |
279 000,00 |
0,00 |
0,00 |
858 640,92 | | | |
1.1.2.5 |
Cyfrowa administracja - nowe e-usługi dla mieszkańców Braniewa - |
Urząd Miasta |
2021 |
2022 |
2346465.00 |
2 182 653,98 |
163 811,02 |
0,00 |
0,00 |
223 535,24 | | | |
1.2 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | | | |
1.2.1 |
- wydatki bieżące |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | | | |
1.2.2 |
- wydatki majątkowe |
0.00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | | | |
1.3 |
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |
30297767.44 |
4 408 746,08 |
6 948 524,91 |
4 562 635,71 |
1 873 200,00 |
15 642 967,87 | | | |
1.3.1 |
- wydatki bieżące |
4724982.65 |
1 066 984,08 |
1 009 391,31 |
413 182,65 |
0,00 |
3 300 839,12 | | | |
1.3.1.1 |
Wspólnoty Mieszkaniowe - ugody - spłata zobowiązań wynikających z zawartych ugód |
Urząd Miasta Braniewa |
2017 |
2022 |
1500000.00 |
57 184,08 |
17 391,31 |
0,00 |
0,00 |
153 656,47 | | | |
1.3.1.2 |
Umowa EOŚ-455/2019 Energa Oświetlenie Sp.z o.o.- Kompleksowa Usługa Oświetlenia - |
Urząd Miasta |
2019 |
2023 |
3224982.65 |
1 009 800,00 |
992 000,00 |
413 182,65 |
0,00 |
3 147 182,65 | | | |
1.3.2 |
- wydatki majątkowe |
25572784.79 |
3 341 762,00 |
5 939 133,60 |
4 149 453,06 |
1 873 200,00 |
12 342 128,75 | | | |
1.3.2.1 |
Nowe życie Ogrodu Zoologicznego w Braniewie-przestrzeń publicznych stref rekreacji i odpoczynku - Zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania . |
Urząd Miasta Braniewa |
2018 |
2024 |
1189624.76 |
0,00 |
360 000,00 |
397 424,76 |
432 200,00 |
1 189 624,76 | | | |
1.3.2.3 |
Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa -Termomodernizacja budynków - |
Urząd Miasta |
2016 |
2024 |
14000000.00 |
0,00 |
2 000 000,00 |
2 500 000,00 |
200 000,00 |
3 100 000,00 | | | |
1.3.2.4 |
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu MOS -etap I boisko piłkarskie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu MOS -etap I boisko piłkarskie |
Urząd Miasta |
2020 |
2024 |
2183528.30 |
0,00 |
300 000,00 |
883 528,30 |
1 000 000,00 |
2 183 528,30 | | | |
1.3.2.5 |
Modernizacja budynku z przeznaczeniem na ośrodek wsparcia przy ul. Kościuszki 110 - |
Urząd Miasta |
2019 |
2024 |
600000.00 |
0,00 |
200 000,00 |
200 000,00 |
175 000,00 |
600 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Strona 1 z 2 | |
L.p. |
Nazwa i cel |
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca |
Okres realizacji |
Łączne nakłady finansowe |
Limit 2021 |
Limit 2022 |
Limit 2023 |
Limit 2024 |
Limit zobowiązań | | | |
Od |
Do | | | |
1.3.2.6 |
Przebudowa dróg miejskich : Gdańska, Magazynowa, Sportowa, kwiatowa - |
Urząd Miasta |
2019 |
2022 |
100000.00 |
0,00 |
42 000,00 |
0,00 |
0,00 |
42 000,00 | | | |
1.3.2.7 |
Budowa drogi dojazdowej do ul. Orzeszkowej w Braniewie - |
BRANIEWO |
2019 |
2022 |
575102.00 |
0,00 |
475 995,60 |
0,00 |
0,00 |
575 102,00 | | | |
1.3.2.8 |
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Braniewa - |
BRANIEWO |
2020 |
2022 |
60000.00 |
30 000,00 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 | | | |
1.3.2.9 |
Budowa miejsc postojowych przy ul. 9 Maja i Wiejskiej w Braniewie - |
Urząd Miasta |
2020 |
2021 |
478235.69 |
218 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
478 235,69 | | | |
1.3.2.10 |
Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinną w Braniewie ul. Sporotwa - Etap I - |
Urząd Miasta |
2020 |
2022 |
854000.00 |
488 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197 000,00 | | | |
1.3.2.11 |
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu przy ul. Armii Krajowej w Braniewie- - boisko. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Braniewie |
Urząd Miasta |
2020 |
2022 |
3571294.04 |
1 586 762,00 |
1 955 638,00 |
0,00 |
0,00 |
1 955 638,00 | | | |
1.3.2.12 |
Zakup Budynek przy ul. 9 maja z przeznaczeniem na Spółdzielnię socjalną - |
BRANIEWO |
2020 |
2023 |
305000.00 |
100 000,00 |
102 500,00 |
102 500,00 |
0,00 |
305 000,00 | | | |
1.3.2.13 |
Budowa chodnika pomiędzy ul. Moniuszki a Chopina w Braniewie - |
Urząd Miasta |
2020 |
2021 |
60000.00 |
60 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
60 000,00 | | | |
1.3.2.14 |
Uzbrojenie terenu pod zabudowę jednorodzinna ul. Sportowa w Braniewie - Etap II - |
BRANIEWO |
2021 |
2022 |
946000.00 |
579 000,00 |
367 000,00 |
0,00 |
0,00 |
946 000,00 | | | |
1.3.2.15 |
Dostawa i zakup w formie leasingu operacyjnego - pojazdu do całorocznego utrzymania czystości na terenach zewnętrznych |
Zakład Gospodarki Komunalnej |
2021 |
2026 |
470000.00 |
140 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
66 000,00 |
470 000,00 | | | |
1.3.2.16 |
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy - Adaptacja budynków na terenie stadniny koni |
Urząd Miasta |
2021 |
2022 |
100000.00 |
60 000,00 |
40 000,00 |
0,00 |
0,00 |
100 000,00 | | | |
1.3.2.17 |
Wykonanie projektu remontu Sali konferencyjnej Urzędu Miasta - |
Urząd Miasta |
2021 |
2022 |
80000.00 |
80 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
80 000,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
Strona 2 z 2 | |
9